长沙市城镇集体工业联社2017年部门预算说明

一、部门职能职责

为联社所属集体企业提供管理保障。行业发展规划、行业管理和改革、行业思想政治工作、安全维稳工作及危房隐患消除等。

二、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：一是保持联社行业系统的稳定、为系统企业及企业职工做好服务工作；二是做好行业系统的思想政治教育工作；三是继续深化企业改革；四是为行业发展、行业管理提出意见、建议；

三、部门及所属单位基本单元

2017年部门预算编报范围仅包括长沙市城镇集体工业联社一家事业单位（无下属二级机构），属于财政全额拨款性质的事业单位。单位编委核定事业编制数19人，行办现有在职人员14人，离休人员8人，退休人员112人，临聘人员1人。联社资产主要为电子办公设备及公务用车辆，其中：电脑1台、公务用轿车3台，无属于本单位的办公用地、用房。

四、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2017年部门收入预算650.86万元，其中财政拨款（补助）650.89万元；

（二）非税收入计划

2017年度本部门无非税收入计划

（三）支出预算

2017年年初预算数650.86万元，其中工资福利支出167.24万元，商品和服务支出41.56万元，对个人和家庭的补助支出433.09万元，其他资本性支出2.0万元。

2017年度三公经费预算，根据厉行节约要求及行办2017年度工作计划，联社2017年度业务招待费1万元整；公务车辆购置费0元，公务车辆运行维护费7.19万元；因公出国出境0元。

长沙市城镇集体工业联社

2017年2月8日