一、部门基本概况

1、 职能职责：

承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关商业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

2、机构设置及人员情况：

根据2015年3月4日市委市政府关于印发《长沙市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（长发〔2015〕6号）的通知精神，原市内贸、物资等行管办撤销，抽调四个行管办的同志成立长沙市商业企业改制服务办公室﹙副县级，以下简称“市商改办”﹚。根据市政府办公厅《关于行业管理机构改革事项的通知》（长政办发〔2016〕11号）文件精神，我单位已于2016年3月挂牌成立并开展工作。

长沙市商业企业改制办公室经编委核定事业编制数15人，2016年12月在册在编人员12人，其中县处级2人，科级9人，工勤人员1人，离休人员15人，退休人员70人，临聘人员经市编委核定编制6人，实际到位6人，退职人员1人，建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名，享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的3人。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办等五个科室。

二、部门预算单位构成：

本部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，根据财政部门预算编制原则，纳入2017年部门预算编制范围的只有长沙市商业企业改制办公室部门本级，属于财政全额拨款性质的事业单位。本单位执行事业单位会计制度。

三、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2017年部门收入预算612.26万元，其中，一般公共预算拨款612.26万元，收入较去年增加58.93 万元，主要是机构改革，人员整合，变动较大，以及按照政府政策，机关人员共享经济发展成果，相应提高待遇所致。

（二）非税收入计划

2017年度本部门无非税收入计划

（三）支出预算

2017年年初预算数612.26万元，包括：1、2017年部门预算基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围测算，计 602.26万元；2、项目支出：经常性项目支出系信访维稳工作专项经费支出，计10万元。其中，一般公共服务支出612.26万元，支出较去年预算增加58.93  万元，增长8.84%，主要原因是机构改革，人员整合，变动较大，以及按照政府政策，机关人员共享经济发展成果，相应提高待遇所致。

其中：（1）、工资福利支出：2017年145.6万元，较2016年154.79万元，减少5.94%，主要原因是多名在职工作人员到龄退休、工作人员调整待遇。

（2）、商品服务支出：2017年37.99万元，较2016年35.61万元，增长6.68%，主要原因是物价上涨，机关工作人员公用经费标准提高所致，

（3）、对个人和家庭的补助：2017年418.67万元，较2016年362.93万元，增长15.36%，主要原因是退休人员增加及离退休人员提高相关待遇。

2、项目支出：经常性项目支出系信访维稳工作专项经费支出，计10万元。2016年没有安排此项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入612.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为602.26万元，其中：1、工资福利支出：145.6万元2、商品服务支出：37.99万元3、对个人和家庭的补助：418.67万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、离退休人员经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：信访维稳专项工作经费支出10万元，主要用于全系统信访维稳专项工作专项支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.99万元，比2016年预算增加2.38万元，上升6.68%。是按照行政事业单位工作人员年度办公经费标准核定。公用经费主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车购置及运行费用、公车改革后工作人员交通补贴、福利费、维修（护）费、办公设备购置费以及其他费用。

2、2017年“三公经费”预算数：7万元. 其中：

1、公务接待费：1万元

2、因公出国（境）费：0元

3、公务用车购置及运行费6万元。

2017年“三公”经费预算数：7万元，包括公务接待费1万元；因公出国（境）费0元；安排公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置费0万元）。根据2016年6月长沙市车改办核定商改办三台公务用车编制，因我办实际使用三台公务用车系长沙市商业国资公司名下车辆，关于请求车辆过户及公务用车改革的相关材料已经市国资委审核同意报市车改办在走程序审批，故安排三台公务用车购置及运行费6万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加2.56万元，主要是机构改革，政企分开，加之机关公务用车改革，需要单独列支安排公务用车购置及运行费6万元，比上年增加4万元。

3、政府采购情况

我办由于组建伊始，随着工作人员的陆续调整到位，办公设备严重缺乏，按照长资产（2014）29号精神，已影响到正常办公，2017年我办拟安排政府采购2万元的预算，主要是采购电子计算机和办公桌椅等，即安排政府采购货物预算2万元。我办一定严格按照政府采购相关政策规定和市政府采购局的工作要求，严格按照报批程序办理政府采购手续。

4、政府性基金收支预算情况

2017年没有安排政府性基金收支预算。

六、专业性较强的名称解释：

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1、2017年部门收支总表

2、2017年部门收入总表

3、2017年部门支出明细表

4、2017年财政拨款收支总表

5、2017年一般公共预算支出明细表

6、2017年一般公共预算基本支出明细表

7、2017年政府性基金预算支出明细表

8、2017年三公经费预算明细表

长沙市商业企业改制服务办公室

2017年2月9日