一、部门及所属单位基本情况

2016年部门预算编报范围仅包括长沙市内贸行业管理办公室一家事业单位（无下属二级机构），属于财政全额拨款性质的事业单位。编委核定事业编制数13人，行办现有在职人员7人，其中县处级2人，科级5人，离休人员7人，退休人员42人，临聘人员1人，退职人员1人。行办资产主要为电子、办公设备，其中：电脑7台、直播电话7部、复印机1台、传真机2台，无属于本单位的公务用车及办公用地、用房。

二 、 主要工作职责：

1、认真贯彻内贸流通企业的方针、政策和法规。拟订我市内贸流通的方针、政策和商业体制改革方案并报市政府批准后组织实施；负责全市内贸流通企业的行业管理，监督内贸企业执行国家有关法规。

2、负责内贸行业直属企业党的建设、组织建设与作风建设和市政府交办的其他各项工作。

3、依照国家法律、法规对授权范围内的国有资产实施有效的运营管理。对直属企业的国有资产和国有股权实施监督管理，通过制定考核指标与办法，落实国有资产保值增值责任，确保国有资产保值增值。

4、推进企业改革，做好直属企业改制及职工身份置换工作，切实维护企业稳定。抓好市内贸行业的安全生产、维稳工作、确保一方平安。

三、  2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是：一是保持内贸行业系统的稳定、为系统企业及企业职工做好服务工作；二是做好行业系统的思想政治教育工作；三是继续深化企业改革；四是为行业发展、行业管理提出意见、建议。

四、2016年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2016年部门收入预算290.23万元，其中财政（补助）收入290.23万元；

（二）非税收入计划

2016年度本部门无非税收入计划

（三）支出预算

2016年年初预算数290.23万元，2016年部门预算基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围测算，计290.23万元。

（四）、2016年基本支出明细数：290.23万元，

其中：  1、工资福利支出：89.32万元

2、商品服务支出：20.24万元

3、对个人和家庭的补助：180.67万元

（五）、2016年度机关运行经费预算情况。2016年安排公用经费预算20.24万元，比2015年公用经费预算（17.05万元）增长18.7%，增长原因为工作人员年度办公经费标准提高所致。公用经费主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

（六）、2016年“三公经费”预算数：1万元. 其中：

1、公务接待费：1万元

2、因公出国（境）费：0元

3、公务用车购置及运行费0万元。

2015年“三公”经费预算数：1万元，实际支出0元，2016年“三公” 经费预算编制数按照2015年预算编制同等口径安排预算1万元。

（七）、政府采购情况

我办由于机构改革在即，2016年没有进行政府采购的计划和打算，如果工作需要，我办一定严格按照政府采购相关政策规定和市政府采购局的工作要求，严格按照报批程序办理政府采购手续。

（八）政府性基金收支预算情况

2016年没有安排政府性基金收支预算。

附件：1、2016年收支预算总表

2、2016支出预算表

3、2016年财政拨款收支总表

4、2016年基本支出明细表

5、2016年三公经费预算表明细表

6、2016年财政拨款收支总表

7、2016年收入预算总表

8、2016年一般公共预算支出表

9、政府性基金预算支出表

10、2016年一般公共预算基本支出表

长沙市内贸行业管理办公室

2016年2月24日