一、部门基本概况
1、职能职责

承担全市相关集体企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关集体改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。
2、机构设置

市城镇联社属于财政全额拨款性质的事业单位。编委核定编制数19人，现有在职人员13人，其中县处级2人，科级8人，离休人员8人，退休人员112人（含94转体退休人员19人），临聘人员经市编委核定编制3人，实际到位3人，建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名，享受逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的2人。公务用车3台。

二、部门预算单位构成

市城镇联社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市城镇联社部门本级。
三、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2018年年初预算数934.52万元。其中，一般公共预算拨款934.52万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加283.63万元，主要是工资调整基数增加和新增60.13万元项目资金。

（二）支出预算

2018年年初预算数934.52万元，包括：1、基本支出867.39万元；2、项目支出：信访维稳工作专项经费支出7万元、94转体人员困难补助5.93万元、离退休干部工作经费54.2万元，计67.13万元。

（三）非税收入计划

2018年度本部门无非税收入计划
（四）2018年基本支出明细数：

1、工资福利支出：241.18万元
2、商品服务支出：37.91万元
3、对个人和家庭的补助：585.3万元

（五）2018年度机关运行经费预算情况。

2018年安排公用经费预算102万元，是按照行政事业单位工作人员年度办公经费标准核定。公用经费主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车购置及运行费用、公车改革后工作人员交通补贴、福利费、维修（护）费、办公设备购置费以及其他费用。

（六）2018年“三公经费”预算数：8.19万元。 其中：
1、公务接待费：1万元
2、因公出国（境）费：0元
3、公务用车购置及运行费7.19万元。
2018年“三公”经费预算数：8.19万元，包括公务接待费1万元；因公出国（境）费0元；安排公务用车购置及运行费7.19万元（其中公务用车购置费0万元）。

（七）政府采购情况
2018年单位政府采购预算总额为3万元，其中新入职人员办公设备购置经费3万元。

（八）政府性基金收支预算情况
2018年没有安排政府性基金收支预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入934.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为867.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为67.13万元，分别是信访维稳工作专项经费7万元、94转体人员困难补助5.93万元、离退休干部工作经费54.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款37.91万元，比2017年预算减少3.65万元，下降9 %，因到龄退休在岗人数减少1人。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为8.19万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费7.19万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.19万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年未发生变化。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额为3万元，其中新入职人员办公设备购置经费3万元。

六、2018年工作计划

（一）继续做好相关企业改制工作；

（二）为改制后企业做好行业改制和信访维稳、安全生产和棚改征拆工作，并对改制后企业后续问题提供服务，尽快做好相关企业的社会职能分离工作；

（三）做好原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休管理服务、各相关企业离休干部管理服务等工作；

（四）指导相关改制企业的党群和纪检工作。

七、预算绩效情况的说明

本单位认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求，建立健全单位内控制度，认真做好财务收支预算，提高资金计划的指导性、严肃性和可行性；加强资金安全性、工作纪律性教育；完善申请、使用、报告制度，以达节约开支，提高资金效益之目的。同时认真组织对项目支出使用的绩效评估和专项检查，确保专款专用，积极配合上级部门开展绩效管理工作。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市城镇集体工业联社

2018年2月8日